|
|
Faktúra |
40/2020
|
prac.zošity NAV
|
17,39 |
s DPH |
29.06.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
44,49 |
s DPH |
10.06.2020 |
Telekom, a.s. |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
elektrina-dodávka a distribúcia
|
814,00 |
s DPH |
11.05.2020 |
VSE a. s., |
|
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
44,49 |
s DPH |
11.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
ESET, antivírus
|
13,96 |
s DPH |
24.04.2020 |
ESET spol.s. r. o. |
|
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
štiepka,doprava
|
292,08 |
s DPH |
20.04.2020 |
Beky, a.s. |
|
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
tóner
|
110,40 |
s DPH |
17.04.2020 |
Magic print s r. o. |
|
|
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
príspevok zamestnávateľa na stravu
|
113,40 |
s DPH |
10.03.2020 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
Učebnice
|
314,16 |
s DPH |
11.06.2021 |
Aitec,s. r. o. |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
tóner do tlačiarne
|
135,00 |
s DPH |
02.07.2021 |
Internetmánia sk s. r.o. |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
štiepka, doprava
|
299,28 |
s DPH |
20.12.2019 |
Beky, a. s. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
Elektrina-dodávka a distribúcia
|
851,00 |
s DPH |
09.05.2022 |
VSE, a. s. |
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
Elektrina-dodávka a distribúcia
|
851,00 |
s DPH |
08.08.2022 |
VSE a.s. |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
učebnice a prac. zošity
|
198,11 |
s DPH |
13.07.2022 |
Aitec s. r. o. |
|
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
47,99 |
s DPH |
08.07.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
technik PO, činnosť BTS
|
20,76 |
s DPH |
08.07.2022 |
Dxa,s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
Sociálny fond
|
28,38 |
s DPH |
30.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
139,32 |
s DPH |
30.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
10kg fľaša-náplň
|
48,00 |
s DPH |
10.06.2022 |
Prima Energia s.r.o. |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
Sociálny fond
|
32,34 |
s DPH |
08.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
08.06.2022 |