|
|
Faktúra |
1/2014
|
štiepka
|
270,28 |
s DPH |
02.01.2014 |
Beky, a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
47,00 |
s DPH |
10.11.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
technik, činnosť BTS
|
20,12 |
s DPH |
11.01.2022 |
Dxa,s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
štiepka, doprava
|
1 435.95 |
s DPH |
11.01.2022 |
Beky, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
PB fľaše
|
43,50 |
s DPH |
21.12.2021 |
Prima Energia s.r.o. |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
toner
|
110,40 |
s DPH |
17.12.2021 |
Magic Print, |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
Sociálny fond
|
10,56 |
s DPH |
17.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
51,84 |
s DPH |
17.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
29,04 |
s DPH |
16.12.2021 |
Dxa,s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
predplatné časopisu-predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
15.12.2021 |
Slovenská pošta.a.s. |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
47,00 |
s DPH |
09.12.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
GDPR
|
72,00 |
s DPH |
09.12.2021 |
PPProtect s. r. o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
štiepka, doprava
|
567,60 |
s DPH |
09.12.2021 |
Beky, a. s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
Sociálny fond
|
25,74 |
s DPH |
06.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
126,36 |
s DPH |
06.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
učebnice, pracovné zošity
|
17,60 |
s DPH |
16.11.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
licencia eset
|
48,46 |
s DPH |
10.11.2021 |
Eset, spol. s. r. o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
nedoplatok za elektrinu
|
51,38 |
s DPH |
17.01.2022 |
VSE a.s. |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
Elektrina-dodávka a distribúcia
|
797,00 |
s DPH |
10.11.2021 |
VSE a.s. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
124,74 |
s DPH |
09.11.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
09.11.2021 |