|
|
Faktúra |
46/2023
|
Elektrina-dodávka a distribúcia
|
1 598,00 |
s DPH |
10.08.2023 |
VSE a.s. |
|
|
10.08.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
príspevok zamestnávateľa na stravu
|
142,56 |
s DPH |
02.10.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
02.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
Oprava žalúzii
|
85,26 |
s DPH |
16.11.2018 |
Marián Klepco |
|
|
16.11.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
vrátenie za dodávku a distribúciu elektriny
|
-99,00 |
s DPH |
18.02.2021 |
VSE a .s., |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021 ŠJ
|
ovocie a zelenina
|
26,04 |
s DPH |
23.03.2021 |
OVO Centrum |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021 ŠJ
|
mäso
|
37,76 |
s DPH |
26.03.2021 |
Mäso ZEMLPÍN a.s. |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021 ŠJ
|
potravinový tovar
|
239,42 |
s DPH |
29.03.2021 |
Miroslava Kiselovičová - Potraviny |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021 ŠJ
|
chlieb a počivo
|
20,80 |
s DPH |
31.03.2021 |
Pekáreň - PROBE, Stanislav Veľas |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
Edupage-Pro malotriedka
|
149,00 |
s DPH |
01.03.2021 |
ASC APPLIED SOWTVERE CON: |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
Update program
|
71,52 |
s DPH |
01.03.2021 |
IFOSOFT, s. r. o. |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021 ŠJ
|
mäso
|
36,67 |
s DPH |
01.03.2021 |
Mäso ZEMLPÍN a.s. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
štiepka, doprava
|
1 059,84 |
s DPH |
08.03.2021 |
Beky, a.s. |
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
47,00 |
s DPH |
09.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
Predplatné časopisu Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
18.03.2021 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
ciachovanie váh
|
78,00 |
s DPH |
18..3.2021 |
Ján Matta Pavlisko |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
príspevok zamestnávateľa na stravu
|
153,90 |
s DPH |
07.04.2021 |
ŠJ pri ZŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021 ŠJ
|
mäso
|
25,78 |
s DPH |
15.03.2021 |
Mäso ZEMLPÍN a.s. |
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
štiepka
|
270,28 |
s DPH |
02.01.2014 |
Beky, a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
štiepka,doprava
|
1 059,84 |
s DPH |
08.03.2021 |
Beky,a.s. |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
technik PO, činnosť BTS
|
16,10 |
s DPH |
07.04.2021 |
DXA, s.r.o. |
|
|
|
7,4.2021 |