|
|
Faktúra |
46/2023
|
Elektrina-dodávka a distribúcia
|
1 598,00 |
s DPH |
10.08.2023 |
VSE a.s. |
|
|
10.08.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
príspevok zamestnávateľa na stravu
|
142,56 |
s DPH |
02.10.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
02.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
Oprava žalúzii
|
85,26 |
s DPH |
16.11.2018 |
Marián Klepco |
|
|
16.11.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
sáčky do vysávača
|
35,00 |
s DPH |
24.05.2021 |
Elektrosped, a.s., |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
136,08 |
s DPH |
04.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
Sociálny fond
|
27,72 |
s DPH |
04.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
Učebnice
|
16,50 |
s DPH |
11.06.2021 |
Taktik vydavateľstvo s. r. o. |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
Učebnice
|
314,16 |
s DPH |
11.06.2021 |
Aitec,s. r. o. |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
47,00 |
s DPH |
14.06.2021 |
Telekom a. s. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
štiepka
|
270,28 |
s DPH |
02.01.2014 |
Beky, a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
tlačivá
|
15,80 |
s DPH |
17.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
tóner do tlačiarne
|
135,00 |
s DPH |
02.07.2021 |
Internetmánia sk s. r.o. |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
technik PO, činnosť BTS
|
20,12 |
s DPH |
07.07.2021 |
Dxa,s.r.o. |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2021
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
47,00 |
s DPH |
12.07.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
158,76 |
s DPH |
12.07.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
Sociálny fond
|
32,34 |
s DPH |
12.07.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
kancelárska skriňa
|
219,00 |
s DPH |
17.05.2021 |
B2 B PARTNER s.r. o. |
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
Elektrina-dodávka a distribúcia
|
797..00 |
s DPH |
06.05.2021 |
VSE a .s., |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
regále
|
574,00 |
s DPH |
14.05.2021 |
Detská posteľ s. r. o. |
|
|
|
15.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
umývačka riadu
|
1 416,00 |
s DPH |
02.08.2021 |
SK GLASS Vrakúň |
|
|
|
02.08.2021 |