Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 13/2026 Mzdové práce 180,00 s DPH 19.02.2026 Marcela Ščuroková 19.02.2026 21.07.2026
Faktúra 46/2023 Elektrina-dodávka a distribúcia 1 598,00 s DPH 10.08.2023 VSE a.s. 10.08.2023 13.09.2023
Faktúra 52/2019 príspevok zamestnávateľa na stravu 142,56 s DPH 02.10.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 02.10.2019 11.11.2019
Faktúra 58/2018 Oprava žalúzii 85,26 s DPH 16.11.2018 Marián Klepco 16.11.2018 08.01.2019
Faktúra 7/2022 Príspevok zamestnávateľa na stravu 116,64 s DPH 31.01.2022 ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 31.01.2022
Faktúra 6/2022 ročné predplatné časopisu Škola 26,00 s DPH 19.01.2022 Dr.Josef Raabe 19.01.2022
Faktúra 5/2022 10 kg fľašaPB-náplň 40,50 s DPH 19.01.2022 Prima Energia 19.01.2022
Faktúra 4/2022 nedoplatok za elektrinu 51,38 s DPH 17.01.2022 VSE a.s. 17.02.2022
Faktúra 3/2022 Služby pevnej a mobilnej siete 47,00 s DPH 11.01.2022 Slovak Telekom a. s. 11.01.2022
Faktúra 2/2022 technik, činnosť BTS 20,12 s DPH 11.01.2022 Dxa,s.r.o. 11.01.2022
Faktúra 1/2022 štiepka, doprava 1 435.95 s DPH 11.01.2022 Beky, a. s. 11.01.2022
Faktúra 82/2021 Služby pevnej a mobilnej siete 47,00 s DPH 09.12.2021 Slovak Telekom a. s. 09.12.2021
Faktúra 87/2021 toner 110,40 s DPH 17.12.2021 Magic Print, 17.12.2021
Faktúra 86/2021 Sociálny fond 10,56 s DPH 17.12.2021 ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 17.12.2021
Faktúra 85/2021 Príspevok zamestnávateľa na stravu 51,84 s DPH 17.12.2021 ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 17.12.2021
Faktúra 84/2021 kontrola hasiacich prístrojov 29,04 s DPH 16.12.2021 Dxa,s.r.o. 16.12.2021
Faktúra 83/2021 predplatné časopisu-predškolská výchova 10,80 s DPH 15.12.2021 Slovenská pošta.a.s. 15.12.2021
Faktúra 88/2021 PB fľaše 43,50 s DPH 21.12.2021 Prima Energia s.r.o. 21.12.2021
Faktúra 1/2014 štiepka 270,28 s DPH 02.01.2014 Beky, a.s. 04.03.2014
Faktúra 81/2021 GDPR 72,00 s DPH 09.12.2021 PPProtect s. r. o. 09.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2229