Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2014 štiepka 270,28 s DPH 02.01.2014 Beky, a.s. 04.03.2014
Faktúra 73/2020 štiepka, doprava 351,84 s DPH 16.12.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 17.12.2020
Faktúra 7/2021 Služby pevnej a mobilnej siete 47,00 s DPH 17.02.2021 Slovak Telekom a. s. 17.02.2021
Faktúra 8/2021 štiepka, doprava 354,00 s DPH 17.02.2021 Beky, a. s. 17.02.2021
Faktúra 6/2021 program ikelp ŠJ 99,00 s DPH 17.02.2021 Abiset s. r.o. 17.02.2021
Faktúra 5/2021 Elektrina-dodávka a distribúcia 797,00 s DPH 11.02.2021 VSE a.s. 11.02.2021
Faktúra 4/2021 Služby pevnej a mobilnej siete 47,00 s DPH 19.01.2021 Slovak Telekom a. s. 19.01.2021
Faktúra 3/2021 tlačiareň 329,90 s DPH 19.01.2021 Okay Slovakia, spol. s r.o. 19.01.2021
Faktúra 2/2021 štiepka, doprava 356,16 s DPH 13.01.2021 Beky, a. s. 13.01.2021
Faktúra 1/2021 štiepka, doprava 350,40 s DPH 12.01.2021 Beky, a. s. 12.01.2021
Faktúra 78/2020 Stojan na dezinfekciu 103,00 s DPH 23.12.2020 Office-gastro s. r. o. 23.12.2020
Faktúra 77/2020 toner 110,40 s DPH 21.12.2020 Magic Print, 21.12.2020
Faktúra 76/2020 Sociálny fond 16,83 s DPH 18.12.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 21.12.2020
Faktúra 75/2020 Príspevok zamestnávateľa na stravu 82,62 s DPH 18.12.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 21.12.2020
Faktúra 74/2020 štiepka, doprava 304,32 s DPH 17.12.2020 Beky, a. s. 18.12.2020
Faktúra 72/2020 Sociálny fond 19,14 s DPH 11.12.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 12.12.2020
Faktúra 10/2021 predplatenie časopisu Škola 26,00 s DPH 17.02.2021 Mgr. Martin Medlen-Jurist Dát 17.02.2021
Faktúra 71/2020 Príspevok zamestnávateľa na stravu 93,96 s DPH 11.12.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 12.12.2020
Faktúra 70/2020 kontrola hasiacich prístrojov 24,20 s DPH 11.12.2020 Dxa,s.r.o. 12.12.2020
Faktúra 69/2020 Služby pevnej a mobilnej siete 47,00 s DPH 08.12.2020 Slovak Telekom a. s. 09.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2081