|
|
Zmluva |
3/2017
|
Zmluva o dodávkach a odberoch tovaru
|
|
s DPH |
11.09.2017 |
Beky a.s. |
ZŚ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
Zmluva o dodávkach a odberoch tovaru
|
|
s DPH |
13.09.2018 |
Beky a.s. |
ZŚ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2017
|
Dxa,BOZP
|
27,42 |
s DPH |
31.10.2017 |
DXa, s. r. o. |
ZŚ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
31.10.2017.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
odber a posudok vzorky pitnej vody
|
|
s DPH |
02.10.2018 |
RÚVZ Humenné |
ZŚ s MŠ Kalná Roztoka |
Mariana Runčáková |
|
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
laboratórny rozbor pitnej vody
|
|
s DPH |
02.10.2018 |
RÚVZ Prešov |
ZŚ s MŠ Kalná Roztoka |
Mariana Runčáková |
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
poštová poukážka
|
|
s DPH |
08.01.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŚ s MŠ Kalná Roztoka |
Miroslava Kirová |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
47,00 |
s DPH |
13.11.2020 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
Stojan na dezinfekciu
|
103,00 |
s DPH |
23.12.2020 |
Office-gastro s. r. o. |
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
príspevok zamestnávateľa na stravu
|
129,60 |
s DPH |
04.11.2020 |
ŠJ pri ZŠ Kalná Roztoka 169 |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
Sociálny fond
|
26,40 |
s DPH |
04.11.2020 |
ŠJ pri ZŠ Kalná Roztoka 169 |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
revízie, školenie
|
57,41 |
s DPH |
04.11.2020 |
DXa,s.r.o. |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
47,00 |
s DPH |
17.02.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
štiepka, doprava
|
354,00 |
s DPH |
17.02.2021 |
Beky, a. s. |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
program ikelp ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
17.02.2021 |
Abiset s. r.o. |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
Elektrina-dodávka a distribúcia
|
797,00 |
s DPH |
11.02.2021 |
VSE a.s. |
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
47,00 |
s DPH |
19.01.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
tlačiareň
|
329,90 |
s DPH |
19.01.2021 |
Okay Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
štiepka, doprava
|
356,16 |
s DPH |
13.01.2021 |
Beky, a. s. |
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
štiepka, doprava
|
350,40 |
s DPH |
12.01.2021 |
Beky, a. s. |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
toner
|
110,40 |
s DPH |
21.12.2020 |
Magic Print, |
|
|
|
21.12.2020 |