|
|
Faktúra |
8/2025
|
štiepka
|
1 796,29 |
s DPH |
11.02.2025 |
Beky, a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
42,77 |
s DPH |
10.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
sociálny fond
|
78,00 |
s DPH |
10.02.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
191,10 |
s DPH |
10.02.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
Elektrina-dodávka a distribúcia
|
1 011.00 |
s DPH |
10.02.2025 |
VSE a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
mzdové práce
|
165,00 |
s DPH |
03.02.2025 |
Marcela Ščuroková |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025 ŠJ
|
ovocie a zelenina
|
36,32 |
s DPH |
27.01.2025 |
Mária Čaklošová - OVO CENTRUM-Veľkoobchod ovocia a zeleniny |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025 ŠJ
|
čerstvé mäso
|
38,27 |
s DPH |
27.01.2025 |
Mäso ZEMLPÍN a.s. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025 ŠJ
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
27.01.2025 |
Mária Čaklošová - OVO CENTRUM-Veľkoobchod ovocia a zeleniny |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
vrátka,preplatok elektriny
|
-189,80 |
s DPH |
20.01.2025 |
VSE a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025 ŠJ
|
chlieb a pečivo
|
11,93 |
s DPH |
20.01.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025 ŠJ
|
potravinový tovar
|
116,85 |
s DPH |
17.01.2025 |
Miroslava Kiselovičová - Potraviny Prevádzka KOLONICA 122 |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025 ŠJ
|
ovocie a zelenina
|
33,77 |
s DPH |
14.01.2025 |
OVO Centrum |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025 ŠJ
|
potravinový tovar
|
273,90 |
s DPH |
14.01.2025 |
GVP s.r.o Humenné |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025 ŠJ
|
chlieb a pečivo
|
23,72 |
s DPH |
13.01.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025 ŠJ
|
čerstvé mäso
|
44,25 |
s DPH |
13.01.2025 |
Mäso ZEMLPÍN a.s. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025 ŠJ
|
mlieko a mliečne výrobky
|
128,45 |
s DPH |
08.01.2025 |
GVP s.r.o Humenné |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
41,64 |
s DPH |
07.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
štiepka
|
1 314,36 |
s DPH |
30.12.2024 |
Beky, a.s. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
65,11 |
s DPH |
19.12.2024 |
DXa, s. r. o. |
|
|
|
19.12.2024 |