|
|
Faktúra |
49/2024
|
Elektrina-dodávka a distribúcia
|
1 282,00 |
s DPH |
08.08.2024 |
VSE a.s. |
|
|
|
04.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
technik PO, činnosť BTS
|
16,10 |
s DPH |
07.04.2021 |
DXA, s.r.o. |
|
|
|
7,4.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2017
|
Dxa,BOZP
|
27,42 |
s DPH |
31.10.2017 |
DXa, s. r. o. |
ZŚ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
31.10.2017.11.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
štiepka
|
1 347,22 |
s DPH |
23.12.2025 |
Beky, a.s. |
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
toner
|
370,23 |
s DPH |
19.12.2025 |
Magic Print s. r. o. |
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
sociálny fond
|
19,50 |
s DPH |
18.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
159,25 |
s DPH |
18.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
štiepka
|
898,15 |
s DPH |
18.12.2025 |
Beky, a.s. |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
GDPR za rok 2025
|
73,80 |
s DPH |
18.12.2025 |
PP Protect |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
časopis predškolská výchova
|
11,82 |
s DPH |
05.12.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
technik PO , činnosť BTS
|
31,91 |
s DPH |
05.12.2025 |
DXa, s. r. o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
762025
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
47,27 |
s DPH |
05.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
227,85 |
s DPH |
01.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
mzdové práce, spracovanie
|
180,00 |
s DPH |
01.12.2025 |
Marcela Ščuroková |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
sociálny fond
|
27,90 |
s DPH |
01.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
47,27 |
s DPH |
25.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
10kg fľaša PB náplň
|
47,99 |
s DPH |
25.11.2025 |
Prima energia, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
laboratórny rozbor vzorky pitnej vody
|
114,70 |
s DPH |
21.11.2025 |
RÚVZ |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
odber vzorky vody a spracovanie posudku
|
56,00 |
s DPH |
13.11.2025 |
RÚVZ v Humennom |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
odborná prehliadka a čistenie komínových telies
|
115,00 |
s DPH |
23.09.2025 |
|
|
|
|
13.11.2025 |