|
|
Faktúra |
49/2024
|
Elektrina-dodávka a distribúcia
|
1 282,00 |
s DPH |
08.08.2024 |
VSE a.s. |
|
|
|
11.08.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
technik PO, činnosť BTS
|
16,10 |
s DPH |
07.04.2021 |
DXA, s.r.o. |
|
|
|
7,4.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2017
|
Dxa,BOZP
|
27,42 |
s DPH |
31.10.2017 |
DXa, s. r. o. |
ZŚ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
31.10.2017.11.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
Mzdové práce
|
180,00 |
s DPH |
19.02.2026 |
Marcela Ščuroková |
|
|
19.02.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
technik PO , činnosť BTS
|
21,28 |
s DPH |
14.07.2026 |
DXa, s. r. o. |
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
47,27 |
s DPH |
08.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
183,75 |
s DPH |
01.07.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
sociálny fond
|
37,50 |
s DPH |
01.07.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
mzdové práce, spracovanie
|
165,00 |
s DPH |
01.07.2026 |
Marcela Ščuroková |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
47,27 |
s DPH |
07.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
154,35 |
s DPH |
03.06.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
sociálny fond
|
31,50 |
s DPH |
03.06.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
mzdové práce, spracovanie
|
180,00 |
s DPH |
02.06.2026 |
Marcela Ščuroková |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
Škola v prírode
|
1 326,90 |
s DPH |
01.06.2026 |
MXM, spol.s.r.o. |
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
štiepka
|
934,31 |
s DPH |
12.05.2026 |
Beky, a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
Elektrina-dodávka a distribúcia
|
909,00 |
s DPH |
12.05.2026 |
VSE a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
10kg fľaša PB náplň
|
51,00 |
s DPH |
12.05.2026 |
Prima energia, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
47,27 |
s DPH |
04.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
mzdové práce, spracovanie
|
180,00 |
s DPH |
04.05.2026 |
Marcela Ščuroková |
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
sociálny fond
|
26,50 |
s DPH |
04.05.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
04.05.2026 |