|
|
Faktúra |
19/2014
|
telefón
|
´33.06 |
s DPH |
04.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
Oprava dopravných ciest na kotly Cat Fire
|
994,45 |
s DPH |
26.08.2022 |
Bauteka s. r. o. , Vajanského 2441/13 069 01 Snina |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
štiepka
|
987,96 |
s DPH |
06.03.2024 |
Beky, a.s. |
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
štiepka
|
987,96 |
s DPH |
08.04.2024 |
Beky, a.s. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
štiepka
|
982,08 |
s DPH |
10.05.2024 |
Beky, a.s. |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
štiepka
|
976,00 |
s DPH |
26.05.2023 |
Beky, a.s. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
štiepka
|
970,32 |
s DPH |
07.11.2023 |
Beky, a.s. |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2016
|
škola v prírode
|
928,00 |
s DPH |
16.05.2016 |
A.T.Team s.r.o. |
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
štiepka
|
898,15 |
s DPH |
05.05.2025 |
Beky, a.s. |
|
|
|
05.05.2005 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
elektrická energia
|
884,00 |
s DPH |
05.11.2014 |
VSE, a.s. |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2014
|
ele. energia
|
884,00 |
s DPH |
05.05.2014 |
VSE a.s. |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
elektrická energia
|
884,00 |
s DPH |
03.02.2014 |
VSE a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
40/2014
|
elektrická energia
|
884,00 |
s DPH |
01.08.2014 |
VSE, a.s. Bratislava |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
štiepka
|
876,24 |
s DPH |
08.11.2024 |
Beky, a.s. |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2022
|
štiepka
|
876,24 |
s DPH |
07.12.2022 |
Beky, a.s. |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
Elektrina-dodávka a distribúcia
|
851,00 |
s DPH |
11.11.2022 |
VSE a.s. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
Elektrina-dodávka a distribúcia
|
851,00 |
s DPH |
04.02.2022 |
VSE a.s. |
|
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
Elektrina-dodávka a distribúcia
|
851,00 |
s DPH |
09.05.2022 |
VSE, a. s. |
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
Elektrina-dodávka a distribúcia
|
851,00 |
s DPH |
08.08.2022 |
VSE a.s. |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
Elektrina-dodávka a distribúcia
|
814,00 |
s DPH |
13.11.2020 |
VSE, a.s. |
|
|
|
16.11.2020 |