|
|
Objednávka |
1/2018
|
poštová poukážka
|
|
s DPH |
08.01.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŚ s MŠ Kalná Roztoka |
Miroslava Kirová |
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
laboratórny rozbor pitnej vody
|
|
s DPH |
02.10.2018 |
RÚVZ Prešov |
ZŚ s MŠ Kalná Roztoka |
Mariana Runčáková |
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
odber a posudok vzorky pitnej vody
|
|
s DPH |
02.10.2018 |
RÚVZ Humenné |
ZŚ s MŠ Kalná Roztoka |
Mariana Runčáková |
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
Dezinfekčné čistiace prostriedky
|
98,74 |
s DPH |
02.11.2021 |
Roin, s. r. o. |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
toner
|
13,00 |
s DPH |
27.10.2021 |
Printmánia s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
detské vankúše
|
19,60 |
s DPH |
25.10.2021 |
Marta Harmaňošová, zdravotnícke potreby |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
3-sedačka
|
586,80 |
s DPH |
18.10.2021 |
B2B PARTNER s. r. o. |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
pracovné zošity
|
44,30 |
s DPH |
18.10.2021 |
Preskoly.Sk, s. r. o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
štiepka, doprava
|
302,16 |
s DPH |
10.10.2021 |
Beky, a. s. |
|
|
|
10.10.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
košíky
|
84,45 |
s DPH |
14.09.2021 |
Superdiskont s. r. o. |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
príspevok zamestnávateľa na stravu
|
126,36 |
s DPH |
05.10.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
Sociálny fond
|
25,74 |
s DPH |
05.10.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
technik PO, činnosť BTS
|
20,12 |
s DPH |
05.10.2021 |
Dxa,s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
skriňa archivačná
|
246,00 |
s DPH |
17.09.2021 |
B2B PARTNER s. r. o. |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
skriňa archivačná
|
321,00 |
s DPH |
14.09.2021 |
B2V PARTNER s. r. o. |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
čistenie komínových telies a dymovodov
|
115,00 |
s DPH |
14.09.2021 |
Jakubov Komjak |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
Revízia plynových zariadení
|
26,21 |
s DPH |
02.11.2021 |
Dxa,s.r.o. |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
47,00 |
s DPH |
10.10.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
10.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
štiepka
|
270,28 |
s DPH |
02.01.2014 |
Beky, a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
47,00 |
s DPH |
13.09.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
13.09.2021 |