|
|
Objednávka |
1/2018
|
poštová poukážka
|
|
s DPH |
08.01.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŚ s MŠ Kalná Roztoka |
Miroslava Kirová |
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
odber a posudok vzorky pitnej vody
|
|
s DPH |
02.10.2018 |
RÚVZ Humenné |
ZŚ s MŠ Kalná Roztoka |
Mariana Runčáková |
|
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
laboratórny rozbor pitnej vody
|
|
s DPH |
02.10.2018 |
RÚVZ Prešov |
ZŚ s MŠ Kalná Roztoka |
Mariana Runčáková |
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
štiepka, doprava
|
715,68 |
s DPH |
13.04.2021 |
Beky, a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
zobrazovací valec k tlačiarni
|
46,00 |
s DPH |
13.04.2021 |
Tonersyp s. r. o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
overenie váh
|
30,00 |
s DPH |
15.04.2021 |
Slovenská leg. metrológia |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
pretlakovanie odpadu
|
172,00 |
s DPH |
15.04.2021 |
Jozef Merga doprava |
|
|
|
15.04.2001 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
sociálny fond
|
26,73 |
s DPH |
06.05.2021 |
ŠJ pri ZŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
štiepka
|
270,28 |
s DPH |
02.01.2014 |
Beky, a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
technik PO, činnosť BTS
|
16,10 |
s DPH |
07.04.2021 |
DXA, s.r.o. |
|
|
|
7,4.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
príspevok zamestnávateľa na stravu
|
131,22 |
s DPH |
06.05.2021 |
ŠJ pri ZŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
47,00 |
s DPH |
06.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
štiepka, doprava
|
700,08 |
s DPH |
06.05.2021 |
Beky, a.s. |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
Elektrina-dodávka a distribúcia
|
797..00 |
s DPH |
06.05.2021 |
VSE a .s., |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
regále
|
574,00 |
s DPH |
14.05.2021 |
Detská posteľ s. r. o. |
|
|
|
15.05.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
tlačivá
|
15,80 |
s DPH |
17.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
kancelárska skriňa
|
219,00 |
s DPH |
17.05.2021 |
B2 B PARTNER s.r. o. |
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
47,00 |
s DPH |
08.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
ciachovanie váh
|
78,00 |
s DPH |
18..3.2021 |
Ján Matta Pavlisko |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
sociálny fond
|
31,35 |
s DPH |
07.04.2021 |
ŠJ pri ZŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
07.04.2021 |