|
|
Objednávka |
1/2018
|
poštová poukážka
|
|
s DPH |
08.01.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŚ s MŠ Kalná Roztoka |
Miroslava Kirová |
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
odber a posudok vzorky pitnej vody
|
|
s DPH |
02.10.2018 |
RÚVZ Humenné |
ZŚ s MŠ Kalná Roztoka |
Mariana Runčáková |
|
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
laboratórny rozbor pitnej vody
|
|
s DPH |
02.10.2018 |
RÚVZ Prešov |
ZŚ s MŠ Kalná Roztoka |
Mariana Runčáková |
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
tlačivá
|
15,80 |
s DPH |
17.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
GDPR
|
72,00 |
s DPH |
12.07.2021 |
PPProtect s. r. o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
Sociálny fond
|
32,34 |
s DPH |
12.07.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
158,76 |
s DPH |
12.07.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2021
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
47,00 |
s DPH |
12.07.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
technik PO, činnosť BTS
|
20,12 |
s DPH |
07.07.2021 |
Dxa,s.r.o. |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
tóner do tlačiarne
|
135,00 |
s DPH |
02.07.2021 |
Internetmánia sk s. r.o. |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
47,00 |
s DPH |
14.06.2021 |
Telekom a. s. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
Učebnice
|
314,16 |
s DPH |
11.06.2021 |
Aitec,s. r. o. |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
Učebnice
|
16,50 |
s DPH |
11.06.2021 |
Taktik vydavateľstvo s. r. o. |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
Sociálny fond
|
27,72 |
s DPH |
04.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
136,08 |
s DPH |
04.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
sáčky do vysávača
|
35,00 |
s DPH |
24.05.2021 |
Elektrosped, a.s., |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
kancelárska skriňa
|
219,00 |
s DPH |
17.05.2021 |
B2 B PARTNER s.r. o. |
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
regále
|
574,00 |
s DPH |
14.05.2021 |
Detská posteľ s. r. o. |
|
|
|
15.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
Skriňa chladiaca, rúra dvojkomorová
|
4 140,00 |
s DPH |
12.08.2021 |
Gastrolux, s. r. o |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
Elektrina-dodávka a distribúcia
|
797..00 |
s DPH |
06.05.2021 |
VSE a .s., |
|
|
|
07.05.2021 |