|
|
Objednávka |
1/2018
|
poštová poukážka
|
|
s DPH |
08.01.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŚ s MŠ Kalná Roztoka |
Miroslava Kirová |
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
odber a posudok vzorky pitnej vody
|
|
s DPH |
02.10.2018 |
RÚVZ Humenné |
ZŚ s MŠ Kalná Roztoka |
Mariana Runčáková |
|
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
laboratórny rozbor pitnej vody
|
|
s DPH |
02.10.2018 |
RÚVZ Prešov |
ZŚ s MŠ Kalná Roztoka |
Mariana Runčáková |
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
štiepka
|
270,28 |
s DPH |
02.01.2014 |
Beky, a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
51,84 |
s DPH |
17.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
GDPR
|
72,00 |
s DPH |
09.12.2021 |
PPProtect s. r. o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
47,00 |
s DPH |
09.12.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
predplatné časopisu-predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
15.12.2021 |
Slovenská pošta.a.s. |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
29,04 |
s DPH |
16.12.2021 |
Dxa,s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
PB fľaše
|
43,50 |
s DPH |
21.12.2021 |
Prima Energia s.r.o. |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
Sociálny fond
|
10,56 |
s DPH |
17.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
toner
|
110,40 |
s DPH |
17.12.2021 |
Magic Print, |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
Sociálny fond
|
25,74 |
s DPH |
06.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
štiepka, doprava
|
1 435.95 |
s DPH |
11.01.2022 |
Beky, a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
technik, činnosť BTS
|
20,12 |
s DPH |
11.01.2022 |
Dxa,s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
47,00 |
s DPH |
11.01.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
štiepka, doprava
|
567,60 |
s DPH |
09.12.2021 |
Beky, a. s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
126,36 |
s DPH |
06.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
10 kg fľašaPB-náplň
|
40,50 |
s DPH |
19.01.2022 |
Prima Energia |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
toner
|
13,00 |
s DPH |
27.10.2021 |
Printmánia s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |