|
|
Faktúra |
|
ovocie a zelenina
|
38,40 |
s DPH |
11.01.2022 |
OVO Centrum |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
Sociálny fond
|
24,09 |
s DPH |
03.10.2022 |
SJ pri ZŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
118,26 |
s DPH |
03.10.2022 |
ŠJ pri ZŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
učebnice
|
11,75 |
s DPH |
03.10.2022 |
SPN-MLADÉ LETÁ s. r. o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022
|
Virtuálna knižnica
|
4,14 |
s DPH |
03.10.2022 |
Komenský, s. r. o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
Čistiace prostriedky
|
104,86 |
s DPH |
28.09.2022 |
Ledum Kamara |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
toner
|
84,10 |
s DPH |
20.09.2022 |
Ledum Kamara |
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
Zásobník na utierky
|
94,80 |
s DPH |
14.09.2022 |
Team TENEX s. r. o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
učebnice
|
21,45 |
s DPH |
13.09.2022 |
AITEC s. r. o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
Virtuálna knižnica
|
4,14 |
s DPH |
13.09.2022 |
Komenský s. r. o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
47,99 |
s DPH |
12.09.2022 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
odborná prehliadka a čistenie komínových telies a dymovodov
|
115,00 |
s DPH |
13.09.2022 |
Andrej Jakubov- KOMJAK |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
učebnice
|
35,40 |
s DPH |
09.09.2022 |
SPN-MLADÉ LETÁ s. r. o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
učebnice
|
33,13 |
s DPH |
06.09.2022 |
Gorila.sk |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022 ŠJ
|
čerstvé mäso
|
38,23 |
s DPH |
05.09.2022 |
Mäso ZEMLPÍN a.s. |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
Oprava dopravných ciest na kotly Cat Fire
|
994,45 |
s DPH |
26.08.2022 |
Bauteka s. r. o. , Vajanského 2441/13 069 01 Snina |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
učebnice
|
100,73 |
s DPH |
25.08.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
Tlačivá
|
45,26 |
s DPH |
25.08.2022 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
47,99 |
s DPH |
09.08.2022 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
19.12.2020 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
|
|
|
04.02.2020 |