|
|
Zmluva |
1/2020
|
Dodatok o zmluve o dielo
|
|
s DPH |
15.12020 |
PP PROTECT s. r. o. |
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
11.12.2019 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
11.12.1019 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
Zmluva o dodávkach a odberoch tovaru
|
|
s DPH |
16.09.2019 |
Beky,a.s. |
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Kúpna zmluva -školské ovocie
|
|
s DPH |
02.09.2019 |
Mária Čaklošová - OVO CENTRUM-Veľkoobchod ovocia a zeleniny |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
|
|
s DPH |
09.05.2019 |
NBÚ |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
01.01.2018 |
DXa, s. r. o. , Ul.SNP 37, Snina |
|
|
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
virtuálna knižnica
|
4,14 |
s DPH |
09.08.2022 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
virtuálna knižnica
|
4,14 |
s DPH |
09.08.2022 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
virtuálna knižnica
|
4,14 |
s DPH |
09.08.2022 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
17.08.2022 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
virtuálna knižnica
|
4,14 |
s DPH |
09.08.2022 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
Elektrina-dodávka a distribúcia
|
851,00 |
s DPH |
08.08.2022 |
VSE a.s. |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
učebnice a prac. zošity
|
198,11 |
s DPH |
13.07.2022 |
Aitec s. r. o. |
|
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
47,99 |
s DPH |
08.07.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
technik PO, činnosť BTS
|
20,76 |
s DPH |
08.07.2022 |
Dxa,s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
Sociálny fond
|
28,38 |
s DPH |
30.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
139,32 |
s DPH |
30.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
10kg fľaša-náplň
|
48,00 |
s DPH |
10.06.2022 |
Prima Energia s.r.o. |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
Sociálny fond
|
32,34 |
s DPH |
08.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
08.06.2022 |