|
|
Faktúra |
13/2026 ŠJ
|
čerstvé mäso
|
43,54 |
s DPH |
02.02.2026 |
Mäso ZEMLPÍN a.s. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
mzdové práce
|
180,00 |
s DPH |
02.02.2026 |
Marcela Ščuroková |
|
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026 ŠJ
|
ovocie a zelenina
|
40,17 |
s DPH |
27.01.2026 |
OVO Centrum |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026 ŠJ
|
čerstvé mäso
|
44,76 |
s DPH |
26.01.2026 |
Mäso ZEMLPÍN a.s. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
elektrina-dodávka a distribúcia,preplatok
|
-402,23 |
s DPH |
23.01.2026 |
VSE a. s. |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026 ŠJ
|
čerstvé mäso
|
48,97 |
s DPH |
21.01.2026 |
Mäso ZEMLPÍN a.s. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026 ŠJ
|
ovocie a zelenina
|
39,04 |
s DPH |
20.01.2026 |
OVO Centrum |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026 ŠJ
|
chlieb a pečivo
|
10,58 |
s DPH |
19.01.2026 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026 ŠJ
|
čerstvé mäso
|
44,93 |
s DPH |
14.01.2026 |
Mäso ZEMLPÍN a.s. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026 ŠJ
|
mlieko a mliečne výrobky
|
71,30 |
s DPH |
14.01.2026 |
GVP s.r.o Humenné |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026 ŠJ
|
potravinový tovar
|
97,65 |
s DPH |
14.01.2026 |
GVP s.r.o Humenné |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026 ŠJ
|
ovocie a zelenina
|
33,00 |
s DPH |
13.01.2026 |
OVO Centrum |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026 ŠJ
|
chlieb a pečivo
|
12,41 |
s DPH |
12.01.2026 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
47,27 |
s DPH |
07.01.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
mzdové práce
|
180,00 |
s DPH |
02.01.2026 |
Marcela Ščuroková |
|
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
štiepka
|
449,07 |
s DPH |
02.01.2026 |
Beky, a.s. |
|
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
štiepka
|
1 347,22 |
s DPH |
23.12.2025 |
Beky, a.s. |
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
toner
|
370,23 |
s DPH |
19.12.2025 |
Magic Print s. r. o. |
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
štiepka
|
898,15 |
s DPH |
18.12.2025 |
Beky, a.s. |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
sociálny fond
|
19,50 |
s DPH |
18.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
18.12.2025 |