Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 25/2025 mzdové práce 165,00 s DPH 05.05.2025 Marcela Ščuroková 05.05.2025
Faktúra 24/2025 technik PO, činnosť BTS 21,28 s DPH 07.04.2025 Dxa, s.r.o. 07.04.2025
Faktúra 23/2025 štiepka 1 347,22 s DPH 07.04.2025 Beky, a.s. 07.04.2025
Faktúra 22/2025 služby pevnej a mobilnej siete 42,42 s DPH 07.04.2025 Slovak Telekom, a. s. 07.04.2025
Faktúra 21/2025 Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnanca 242,55 s DPH 03.04.2025 ŠJ Pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 169 03.04.2025
Faktúra 20/2025 sociálny fond 99,00 s DPH 03.04.2025 ŠJ Pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 169 03.04.2025
Faktúra 19/2025 mzdové práce 165,00 s DPH 03.04.2025 ŠJ Pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 169 03.04.2025
Faktúra 18/2025 mzdové práce 165,00 s DPH 02.04.2025 Marcela Ščuroková 02.04.2025
Faktúra 17/2025 tlačivá 58,84 s DPH 07.03.2025 ŠEVT a.s. 07.03.2025
Faktúra 15/2025 služby pevnej a mobilnej siete 42,42 s DPH 06.03.2025 Slovak Telekom a.s. 06.03.2025
Faktúra 16/2025 štiepka 1 347.22 s DPH 06.03.2025 Beky, a.s. 06.03.2025
Faktúra 14/2025 Príspevok zamestnávateľa na stravu 129,85 s DPH 06.03.2025 ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06.03.2025
Faktúra 13/2025 socialny fond 53,00 s DPH 25.02.2025 ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 25.02.2025
Faktúra 12/2025 10kg fľaša PB náplň 47,99 s DPH 25.02.2025 Prima energia, s.r.o. 25.02.2025
Faktúra 9/2025 ikelpt Jedáleň-program 132,00 s DPH 25.02.2025 Abiset s. r. o. 25.02.2025
Faktúra 8/2025 štiepka 1 796,29 s DPH 11.02.2025 Beky, a.s. 11.02.2025
Faktúra 7/2025 služby pevnej a mobilnej siete 42,77 s DPH 10.02.2025 Slovak Telekom a.s. 11.02.2025
Faktúra 6/2025 sociálny fond 78,00 s DPH 10.02.2025 ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 11.02.2025
Faktúra 5/2025 Príspevok zamestnávateľa na stravu 191,10 s DPH 10.02.2025 ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 11.02.2025
Faktúra 4/2025 Elektrina-dodávka a distribúcia 1 011.00 s DPH 10.02.2025 VSE a.s. 11.02.2025
zobrazené záznamy: 21-40/2116