|
|
Faktúra |
72/2024
|
sociálny fond
|
85,00 |
s DPH |
06.11.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
208,25 |
s DPH |
06.11.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
revízia plynových zariadení
|
102,00 |
s DPH |
06.11.2024 |
DXa, s. r. o. |
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024 ŠJ
|
chlieb a pečivo
|
8,18 |
s DPH |
06.11.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024 ŠJ
|
mlieko a mliečne výrobky
|
111,65 |
s DPH |
06.11.2024 |
GVP s.r.o Humenné |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024 ŠJ
|
ovocie a zelenina
|
42,25 |
s DPH |
05.11.2024 |
OVO Centrum |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024 Šj
|
chlieb a pečivo
|
3,54 |
s DPH |
04.11.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
servisné práce IT
|
243,37 |
s DPH |
24.10.2024 |
Avalon IT s.r. o. |
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
preprava-autobus
|
320,00 |
s DPH |
24.10.2024 |
Motocentrum Snina |
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
10 kg Pb, fľaša-náplň
|
48,00 |
s DPH |
23.10.2024 |
Prima energia, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
ukážky a workshop tradičných remesiel
|
182,00 |
s DPH |
23.10.2024 |
Košiar o.z. |
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024 ŠJ
|
potravinový tovar
|
373,42 |
s DPH |
16.10.2024 |
Miroslava Kiselovičová - Potraviny Prevádzka KOLONICA 122 |
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024 ŠJ
|
chlieb a pečivo
|
8,12 |
s DPH |
16.10.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024 ŠJ
|
ovocie a zelenina
|
10,50 |
s DPH |
15.10.2024 |
Mária Čaklošová - OVO CENTRUM-Veľkoobchod ovocia a zeleniny |
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024 ŠJ
|
čerstvé mäso
|
49,46 |
s DPH |
14.10.2024 |
Mäso ZEMLPÍN a.s. |
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
254,80 |
s DPH |
10.10.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
sociálny fond
|
124,80 |
s DPH |
10.10.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024 ŠJ
|
potravinový tovar
|
84,19 |
s DPH |
10.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
technik PO , činnosť BTS
|
20,76 |
s DPH |
08.10.2024 |
DXa, s. r. o. |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
knihy-projekt
|
36,91 |
s DPH |
08.10.2024 |
Knihy pre každého s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |