|
|
Faktúra |
43/2025
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
42,42 |
s DPH |
04.07.2027 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
mzdové práce
|
150,00 |
s DPH |
01.07.2025 |
Marcela Ščuroková |
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
sociálny fond
|
51,20 |
s DPH |
30.06.2025 |
ŠJ Pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 169 |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
40/0225
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnanca
|
252,35 |
s DPH |
30.06.2025 |
ŠJ Pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 169 |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
ročný prístup VS
|
49,20 |
s DPH |
19.06.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
toner
|
132,84 |
s DPH |
16.06.2025 |
Magic s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
sociálny fond
|
93,00 |
s DPH |
04.06.2025 |
ŠJ Pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 169 |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
mzdové práce
|
165,00 |
s DPH |
04.06.2025 |
Marcela Ščuroková |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnanca
|
227,85 |
s DPH |
04.06.2025 |
ŠJ Pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 169 |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
42,42 |
s DPH |
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
štiepka
|
449,07 |
s DPH |
04.06.2025 |
ŠJ Pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 169 |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
EDUPAGE PRO MALOTRIEDKA
|
199,00 |
s DPH |
25.05.2025 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANS s. r. o. |
|
|
|
25.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
update ekonomický program
|
76,26 |
s DPH |
25.05.2025 |
IFO SOFT s. r. o. |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
10kg PB fľaša, náplň
|
47,99 |
s DPH |
15.05.2025 |
Prima energia s. r. o. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
elektrina-dodávka a distribúcia
|
1 011,00 |
s DPH |
13.05.2025 |
VSE a. s. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
42,42 |
s DPH |
07.05.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
škola-časopis
|
7.5.2025 |
s DPH |
07.05.2025 |
Dr.Jozef Raabe |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
sociálny fond
|
84,00 |
s DPH |
05.05.2025 |
ŠJ Pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 169 |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnanca
|
205,80 |
s DPH |
05.05.2025 |
ŠJ Pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 169 |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
štiepka
|
898,15 |
s DPH |
05.05.2025 |
Beky, a.s. |
|
|
|
05.05.2005 |