|
|
Faktúra |
43/2025
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
42,42 |
s DPH |
04.07.2027 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
sociálny fond
|
30,00 |
s DPH |
03.11.2025 |
ŠJ Pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 169 |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
mzdové práce
|
180,00 |
s DPH |
03.11.2025 |
Marcela Ščuroková |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
revízia plynových zariadení
|
29,52 |
s DPH |
27.10.2025 |
Dxa, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
čistiace prostriedky
|
73,46 |
s DPH |
23.10.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
Pb fľaša-náplň
|
47,99 |
s DPH |
15.10.2025 |
Prima energia s. r. o. |
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
technik PO, činnosť BTS
|
21,28 |
s DPH |
06.10.2025 |
Dxa, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
toner
|
61,50 |
s DPH |
06.10.2025 |
Magic s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
42,42 |
s DPH |
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
sociálny fond
|
27,90 |
s DPH |
02.10.2025 |
ŠJ Pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 169 |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnanca
|
227,85 |
s DPH |
02.10.2025 |
ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
mzdové práce
|
165,00 |
s DPH |
01.10.2025 |
Marcela Ščuroková |
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
odborná prehliadka a čistenie komínových telies
|
115,00 |
s DPH |
23.09.2025 |
|
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
42,42 |
s DPH |
09.09.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
mzdové práce
|
105,00 |
s DPH |
03.09.2025 |
Marcela Ščuroková |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
mop
|
35,99 |
s DPH |
28.08.2025 |
Planeo, a.s. |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
učebnice
|
21.8.2025 |
s DPH |
21.08.2025 |
AItec, s.r.o |
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
elektrina-dodávka a distribúcia
|
1 011,00 |
s DPH |
04.08.2025 |
VSE a. s. |
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
42,42 |
s DPH |
04.08.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
mzdové práce
|
120,00 |
s DPH |
04.08.2025 |
Marcela Ščuroková |
|
|
|
04.08.2025 |