|
|
Faktúra |
22/2024 ŠJ
|
ovocie a zelenina
|
31,21 |
s DPH |
05.03.2024 |
OVO Centrum |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
odber a posúdenie vzorky vody
|
56,00 |
s DPH |
05.03.2024 |
RÚVZ |
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
sociálny fond
|
87,60 |
s DPH |
04.03.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
178,85 |
s DPH |
04.03.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024 ŠJ
|
ovocie a zelenina
|
20,76 |
s DPH |
04.03.2024 |
OVO Centrum |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
laboratórny rozbor
|
88,40 |
s DPH |
04.03.2024 |
RÚVZ |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024 šj
|
čerstvé mäso
|
29,10 |
s DPH |
19.02.2024 |
Mäso ZEMLPÍN a.s. |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
ikelpt Jedáleň-program
|
109,00 |
s DPH |
19.02.2024 |
Abiset s. r. o. |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024 šj
|
chlieb a pečivo
|
7,79 |
s DPH |
19.02.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Elektrina-dodávka a distribúcia
|
1 282,00 |
s DPH |
15.02.2024 |
VSE a.s. |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
ekonomický program
|
72,00 |
s DPH |
15.02.2024 |
IFO SOFT s. r. o. |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024 šj
|
potravinový tovar
|
38,44 |
s DPH |
14.02.2024 |
Miroslava Kiselovičová - Potraviny Prevádzka KOLONICA 122 |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024 šj
|
čerstvé mäso
|
33,55 |
s DPH |
12.02.2024 |
Mäso ZEMLPÍN a.s. |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024 šj
|
čerstvé mäso
|
30,97 |
s DPH |
07.02.2024 |
Mäso ZEMLPÍN a.s. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024 šj
|
ovovie a zelenina
|
34,27 |
s DPH |
06.02.2024 |
OVO Centrum |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
193,55 |
s DPH |
05.02.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
sociálny fond
|
94,80 |
s DPH |
05.02.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
štiepka
|
2 061,77 |
s DPH |
05.02.2024 |
Beky, a.s. |
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
43,99 |
s DPH |
05.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024 šj
|
mlieko a mliečne výrobky
|
84,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
GVP s.r.o Humenné |
|
|
|
05.02.2024 |