|
|
Faktúra |
65/2024 ŠJ
|
potravinový tovar
|
131,35 |
s DPH |
07.06.2024 |
Miroslava Kiselovičová - Potraviny Prevádzka KOLONICA 122 |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
249,90 |
s DPH |
06.06.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024 ŠJ
|
chlieb a pečivo
|
7,05 |
s DPH |
05.06.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024 ŠJ
|
čerstvé mäso
|
42,53 |
s DPH |
05.06.2024 |
Mäso ZEMLPÍN a.s. |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
47,69 |
s DPH |
04.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024 ŠJ
|
potravinový tovar
|
161,90 |
s DPH |
04.06.2024 |
GVP s.r.o Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024 ŠJ
|
ovocie a zelenina
|
56,66 |
s DPH |
04.06.2024 |
OVO Centrum |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
vrecká do vysávača
|
21,87 |
s DPH |
27.05.2024 |
NAY sk. |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024 ŠJ
|
čerstvé mäso
|
43,93 |
s DPH |
27.05.2024 |
Mäso ZEMLPÍN a.s. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
sociálny fond
|
124,80 |
s DPH |
27.05.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024 Šj
|
ovocie a zelenina
|
46,64 |
s DPH |
22.05.2024 |
OVO Centrum |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024 ŠJ
|
mlieko a mliečne výrobky
|
116,45 |
s DPH |
22.05.2024 |
GVP s.r.o Humenné |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024 Šj
|
chlieb a pečivo
|
4,43 |
s DPH |
20.05.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024 ŠJ
|
ovocie a zelenina
|
21,56 |
s DPH |
15.05.2024 |
OVO Centrum |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024ŠJ
|
potravinový tovar
|
74,03 |
s DPH |
13.05.2024 |
Miroslava Kiselovičová - Potraviny Prevádzka KOLONICA 122 |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024 ŠJ
|
čerstvé mäso
|
33,74 |
s DPH |
13.05.2024 |
Mäso ZEMLPÍN a.s. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
47,69 |
s DPH |
10.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
štiepka
|
982,08 |
s DPH |
10.05.2024 |
Beky, a.s. |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Elektrina-dodávka a distribúcia
|
1 282,00 |
s DPH |
10.05.2024 |
VSE a.s. |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024 ŠJ
|
ryby a hydina
|
130,89 |
s DPH |
10.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |