|
|
Faktúra |
58/2025
|
technik PO, činnosť BTS
|
21,28 |
s DPH |
06.10.2025 |
Dxa, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
toner
|
61,50 |
s DPH |
06.10.2025 |
Magic s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
42,42 |
s DPH |
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnanca
|
227,85 |
s DPH |
02.10.2025 |
ZŠ s MŠ Kalná Roztoka |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
sociálny fond
|
27,90 |
s DPH |
02.10.2025 |
ŠJ Pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 169 |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
mzdové práce
|
165,00 |
s DPH |
01.10.2025 |
Marcela Ščuroková |
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
odborná prehliadka a čistenie komínových telies
|
115,00 |
s DPH |
23.09.2025 |
|
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
42,42 |
s DPH |
09.09.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
mzdové práce
|
105,00 |
s DPH |
03.09.2025 |
Marcela Ščuroková |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
mop
|
35,99 |
s DPH |
28.08.2025 |
Planeo, a.s. |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
učebnice
|
21.8.2025 |
s DPH |
21.08.2025 |
AItec, s.r.o |
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
elektrina-dodávka a distribúcia
|
1 011,00 |
s DPH |
04.08.2025 |
VSE a. s. |
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
42,42 |
s DPH |
04.08.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
mzdové práce
|
120,00 |
s DPH |
04.08.2025 |
Marcela Ščuroková |
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
technik PO, činnosť BTS
|
21,28 |
s DPH |
17.07.2025 |
Dxa, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
42,42 |
s DPH |
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
mzdové práce
|
150,00 |
s DPH |
01.07.2025 |
Marcela Ščuroková |
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
sociálny fond
|
51,20 |
s DPH |
30.06.2025 |
ŠJ Pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 169 |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
40/0225
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnanca
|
252,35 |
s DPH |
30.06.2025 |
ŠJ Pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 169 |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
ročný prístup VS
|
49,20 |
s DPH |
19.06.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
|
|
|
19.06.2025 |