Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 28/2021 príspevok zamestnávateľa na stravu 131,22 s DPH 06.05.2021 ŠJ pri ZŠ Kalná Roztoka 07.05.2021
Faktúra 27/2021 sociálny fond 26,73 s DPH 06.05.2021 ŠJ pri ZŠ Kalná Roztoka 07.05.2021
Faktúra 26/2021 pretlakovanie odpadu 172,00 s DPH 15.04.2021 Jozef Merga doprava 15.04.2001
Faktúra 25/2021 overenie váh 30,00 s DPH 15.04.2021 Slovenská leg. metrológia 15.04.2021
Faktúra 1/2021 štiepka, doprava 350,40 s DPH 12.01.2021 Beky, a. s. 12.01.2021
Faktúra 77/2020 toner 110,40 s DPH 21.12.2020 Magic Print, 21.12.2020
Faktúra 55/2021 Služby pevnej a mobilnej siete 47,00 s DPH 13.09.2021 Slovak Telekom a. s. 13.09.2021
Faktúra 29/2020 štiepka 297,84 s DPH 02.04.2020 Beky, a.s. 09.04.2020
Faktúra 42/2020 učebnice-anglický jazyk 82,60 s DPH 30.06.2020 Juventa-education,n.o. 30.06.2020
Faktúra 41/2020 učebnice-prac.vyučovanie 29,70 s DPH 30.06.2020 Taktik vyd. s r. o. 30.06.2020
Faktúra 40/2020 prac.zošity NAV 17,39 s DPH 29.06.2020 Vydavateľstvo Don Bosco 29.06.2020
Faktúra 39/2020 Služby pevnej a mobilnej siete 44,49 s DPH 10.06.2020 Telekom, a.s. 10.06.2020
Faktúra 38/2020 elektrina-dodávka a distribúcia 814,00 s DPH 11.05.2020 VSE a. s., 16.05.2020
Faktúra 37/2020 služby pevnej a mobilnej siete 44,49 s DPH 11.05.2020 Slovak Telekom, a.s. 19.05.2020
Faktúra 36/2020 ESET, antivírus 13,96 s DPH 24.04.2020 ESET spol.s. r. o. 28.04.2020
Faktúra 35/2020 štiepka,doprava 292,08 s DPH 20.04.2020 Beky, a.s. 28.04.2020
Faktúra 34/2020 tóner 110,40 s DPH 17.04.2020 Magic print s r. o. 22.04.2020
Faktúra 33/2020 príspevok zamestnávateľa na stravu 113,40 s DPH 10.03.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 22.04.2020
Faktúra 32/2020 Sociálny fond 23,10 s DPH 16.03.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 08.04.2020
Faktúra 31/2020 Technik PO, činnosť BTS 18,78 s DPH 08.04.2020 Dxa, s r. o. 09.04.2020
zobrazené záznamy: 61-80/2116